Factura Electrónica MTXCAService (RG2904, RG3536)

Interfaz para Servicio Web correspondiente a Factura Electrónica de Mercado Interno con detalle -Régimen CAE codificación de productos- ( Matrix: Codificación de las operaciones efectuadas  WSMTXCA Service) para el régimen especial los Sujetos notificados de su incorporación al Régimen de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales previstos originalmente en la RG 2757/2010, modificada por  RG 2904/2010 -(Artículo 4 opción "a) Factura con el detalle previsto en el Artículo 5º, inciso c)") y  RG 3536/2013:  RG4540/2019 Condiciones de Emisión de notas de crédito y/o débito.

Índice

1. Índice
2. Descripción General
   1. Importante: RG3536/2013 AFIP
   2. Importante: Release v0.5
   3. Importante: Release v0.10 Factura de Crédito Electrónica
   4. Importante: RG4540/2019 FEv0.13
   5. Importante: RG5259/2022 y RG5264/2022
3. Estado
4. Descargas
5. Instalación
6. Cambios respecto a WSFE, WSFEX, WSBFE
7. Ejemplo Intefase COM en VB (5/6)
8. Tablas de Parámetros
   1. Tipos de Comprobante
   2. Tipos de Documento
   3. Alicuotas de IVA
   4. Condiciones de IVA
   5. Concepto
   6. Monedas
   7. Unidades de Medida
   8. Tipos de Tributo
   9. Datos Adicionales
9. Detalle de Artículos
   1. Códigos Genéricos
   2. Aclaraciones
10. Novedades
11. Costos y Condiciones

Descripción General

EL WSMTXCA es un nuevo Servicio Web de la AFIP para el Régimen especial para la emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales que respalden las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y de obras y de las señas o anticipos que congelen precios, efectuadas en el mercado interno., correspondiente a la Resolución  Resolución General 2904/2010 Art.4 Opción A-

NOTA: Ver WSFEv1 (Proyecto Factura Electrónica v1, Opción B)

Este nuevo webservice contempla las operaciones de mercado interno (Facturas A y B) y CAE Anticipado.

Importante: RG3536/2013 AFIP

Esta interfaz ya contempla la  Resolución General 3536/2013 que dió de baja el aplicativo del SIAP para informar el detalle de la factura, denominado "AFIP DGI - FACTURA ELECTRONICA - REGIMEN DE INFORMACION DE OPERACIONES - Versión 2.0".

Dicho aplicativo, junto con el webservice anterior (WSFEv1), podrá ser usado solo hasta el 31 de Diciembre de 2013 (usuarios preexistentes notificados por juez administrativo, que en su momento optaron por la opción B de la RG2904), debiendo usar este webservice a partir del 1° de Enero de 2014. Asimismo, el período comprendido entre los días 16 y 31 de diciembre de 2013, ambas fechas inclusive, deberá informarse hasta última hora del día 3 de enero de 2014, inclusive.

Los nuevos sujetos obligados solo pueden usar el webservice WSMTXCA e informar el detalle de la factura (incluyendo códigos de barra, descripción de productos, precio unitario e impuestos) de manera online.

Importante: Release v0.5

AFIP publicó una nueva  Especificación Técnica "Release v0.5" (manual para desarrolladores) con fecha 15 de Marzo de 2017 AFIP, con las siguientes novedades:

• Nuevo campo Cuit en Comprobantes Asociados
  • 88 – Remito de Tabaco Acondicionado
  • 991 – Remito de Tabaco en Hebras

Los ajustes ya han sido realizados al componente, disponibles por actualización a partir de WSMTX.Version >= 1.13a (revisión 1941 o superior del instalador), igualmente recomendamos probarlo y evaluarlo en homologación (Ver Descargas), para ver como evoluciona desde AFIP.

Lamentablemente al 16 de Marzo de 2017 todavía no estaría disponible el WSDL de AFIP para homologación.

Recordamos que si no son necesarias las nuevas características, no es obligatorio actualizar y re-instalar el componente. Provisoriamente puede limpiarse la carpeta cache de archivos temporales, para que se regeneren y pueda continuar operando.

Para más información ver Service Pack 2 y documentación método WSMTX AgregarCmpAsoc en el manual

Importante: Release v0.10 Factura de Crédito Electrónica

La  RG4367/ 2018 incorpora comprobantes Factura de Crédito Electrónica.

AFIP publicó una nueva Especificación Técnica "Emisión FCE WSMTXCA v0.10" (manual para desarrolladores) con fecha 1 de Julio de 2019 AFIP, con las siguientes novedades:

* Nuevos comprobantes:

• 201: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
• 202: Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
• 203: Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) A
• 206: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
• 207: Nota de Débito Electrónica MiPyMEs (FCE) B
• 208: Nota de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) B

* En comprobanteAsociado se agrega campo <fecha emisión>

* Nuevos datos a informar: CBU, alias o código de anulación. Ver Datos Adicionales AFIP WSMTXCA

Para esto se agrega método AgregarOpcional

WSMTXCA.AgregarOpcional(21, "2850590940090418135201", "alias")  ' CBU (alias opcional) Solo Factura
WSMTXCA.AgregarOpcional(22, "S")        ' Anulación para N/C o N/D

Nuevas validaciones de AFIP:

* En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE se agregaron las siguientes validaciones excluyentes:

• 147: Si codigoTipoComprobante es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. Por las condiciones de la CUIT Emisora, no corresponde realizar FCE (para capo CUIT representada)
• 148: Si codigoTipoComprobante es igual a 201 ó 206. La Fecha de Vencimiento de Pago es obligatorio para Facturas de Crédito MiPyME (campo fecha vencimiento de pago)
• 149: Si codigoTipoComprobante es igual a 202, 203, 207 ó 208. La Fecha de Vencimiento de Pago no debe informarse para Notas de Crédito o Débito de las Facturas de Crédito MiPYME (campo fecha vencimiento de pago)
• 150: Si codigoTipoComprobante es igual a 201, 202, 203, 206, 207 ó 208. La CUIT Receptora no está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente ni optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyme? (campos código Tipo Documento / número de documento)
• 151:
  • Si codigoTipoComprobante es igual a 1 ó 6, y
  • La CUIT Receptora está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente u optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyme?, y
  • Por las condiciones de la CUIT Emisora, y
  • El monto facturado es mayor o igual al Reglamentado

Corresponde realizar Factura Electrónica de Crédito MiPyME, realice un comprobante con codigoTipoComprobante 201 o 206. (campos cuit Representada /código tipo de documento / número de documento /importe Total)

• 152:
  • Si codigoTipoComprobante es igual a 201 ó 206, y
  • La CUIT Receptora está incluida en el listado de empresas grandes según cronograma vigente u optó por ser receptora de Factura de Crédito MiPyme?, y
  • Por las condiciones de la CUIT Emisora, y
  • El monto facturado es menor al Reglamentado

NO Corresponde realizar Factura Electrónica de Crédito MiPyME, realice un comprobante con <codigoTipoComprobante> 1 o 6. (campos cuit Representada / código tipo de documento / número de documento /importe Total)

• 153: Si <codigoTipoComprobante> es igual a 203 ó 208. El importe total del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo de la operación actual de la cuenta corriente. ( campo importe total)
• 154: Si <codigoTipoComprobante> es igual a 202, 203, 207 ó 208, la moneda debe:
  • coincidir con la Factura vinculada, ó
  • ser Pesos Argentinos si la Factura vinculada ya fue aceptada, cancelada o rechazada y se desea realizar un ajuste por diferencia de cambio (campo código moneda)
• 155: Si <codigoTipoComprobante> es igual a 201, 202, ó 203 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA. (número de documento)
• 156: Si <codigoTipoComprobante> es igual a 206, 207, ó 208 la CUIT del receptor debe encontrarse activa como Responsable Inscripto, IVA Exento o Monotributista. (campo número de documento)
• 208: Deberá ser igual a 88, 91, 991 o 995 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 201 o 206. (código Tipo de Comprobante)
• 209: Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), debe enviar el campo cuit para el tipo de comprobante asociado indicado. (cuit)
• 210: Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), el campo cuit para el tipo de comprobante asociado indicado debe coincidir con la cuit emisora del comprobante a autorizar. (cuit)
• 211: Al autorizar una nota de débito o crédito de Factura Electrónica de Crédito MiPyME (202, 203, 207, 208), el comprobante asociado codigoTipoComprobante, PtoVenta?, numeroComprobante, deberá obrar en las bases del organismo.
• 223:
• 302:
• 326 a 332:
• 433:

Importante: RG4540/2019 FEv0.13

Se incorpora método AgregarPeriodoComprobantesAsociados? como opcional al método Comprobante Asociado, para cumplimentar con lo establecido por la  RG4540/19 Procedimiento, Facturación. Emisión de notas de crédito y/o débito

ver: Métodos WSMTXCA

Importante: RG5259/2022 y RG5264/2022

AFIP publicó una nueva  Especificación Técnica "v 0.18" (manual para desarrolladores)

Se incorpora método para la consulta de Actividades vigentes (ConsultarActividadesVigentes?) y una estructura de actividades vinculadas al comprobante tanto en la emisión de CAE, en el régimen de información de CAEA. Se modifica el método de ConsultaComprobante? para que en caso de tener actividades asociadas al comprobante las retorne.

ver: Métodos WSMTXCA

Aplicación: Resultará de aplicación optativa a partir del 15 de noviembre de 2022 y obligatoria desde el 15 de diciembre de 2022, posterior a esta fecha, los comprobantes serán rechazados si la actividad es Cárnico. A partir del 01 de Febrero del 2023 será optativa hasta el 28/2 y desde el 01 de Marzo del 2023 será obligatoria, siendo rechazados los comprobantes, siendo la actividad Harina.

Nota: Al momento de confeccionar el correspondiente comprobante electrónico, que se emita para respaldar las operaciones de venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina y porcina y las operaciones de venta de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo se deberá seleccionar la actividad por la cual se está realizando el mismo, con el objeto de identificar el o los “REC” emitidos.

Estado

La AFIP publicó la  información técnica, y el servicio WSMTXCA ya está disponible en homologación para realizar pruebas.

Por dicho motivo, dado la inminente fecha de aplicación, desarrollaremos para nuestros clientes, un SIMULADOR que emula los métodos del servicio web, para poder comenzar los desarrollos:

•  https://www.sistemasagiles.com.ar/simulador/

Para esta interfaz, hemos desarrollado nuevas bibliotecas de  Cliente/Servidor SOAP y manejo de XML mejorado, mejorando la versión anterior, lo que permitirá mayor flexibilidad, depuración y control de errores. Por este motivo, la interfaz se instalará de forma separada, para evitar inconvenientes, manteniendo la simplicidad y modo de uso actual.

Descargas

Ver archivos y últimas actualizaciones para descargas en  GitHub (actualizado) y  GoogleCode (histórico):

• Instalador:
  •  PyAfipWs-2.7.2169-32bit+wsaa_2.11c+wsmtx_1.14a-homo.exe para evaluación (WSMTXCA0.10 Julio 2019, incluyendo RG 4367 FCE Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs Ley 27.440)
  •  instalador-WSMTXCA-1.04b-homo.exe
• Ejemplo en VB:  wsmtx.bas
• Ejemplo en VFP:  wsmtxca.prg
• Tablas DBF ejemplo: RECEM_dbf.zip (para dBase, Clipper, FoxPro, Harbour, etc.) Ver RECEM
• Manual de Uso: Documentación (PDF)  Documentación Oficial PDF AFIP
• Código Fuente (Python): ver archivos publicados en  Google Code

Instalación

Está disponible el instalador (ver Descargas), simplemente descargar, ejecutar seguir los pasos:

• Aceptar la licencia
• Seleccionar carpeta, por ej C:\WSMTXCA
• Instalación y registración automática

Adicionalmente, si no se utilizó el instalador unificado con todos los webservices, es necesario instalar el instalador  instalador-WSAA-2.02c-homo.exe para WSAA (autenticación). Para más información ver el Manual de Uso

Cambios respecto a WSFE, WSFEX, WSBFE

En este nuevo servicio web WSMTXCA, además de los campos requeridos por el WSFE para autorizar una factura (obtener el CAE), se debe informar:

• Concepto: similar al tipo de exportación (WSFEX) / presta_serv (WSFE)
• Moneda (según tabla de parámetros) y cotización de la factura
• Comprobantes Asociados: tipo de comprobante, punto de venta y número, similar a WSFEX
• Tributos: id, descripción, base imponible, alícuota (porcentaje), importe
• Subtotales de IVAs: id (según tabla de parámetros), base imponible, importe, similar a WSBFE
• Detallar cada artículo vendido (ítems)
  • Código MTX: Codificación del producto (Códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8), correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final
  • Unidades MTX: Unidad de referencia (cantidades de unidades de consumo minoristas contenidas en la presentación que se comercializa)
  • Código interno del producto
  • Descripción completa
  • Precio Neto Unitario
  • Cantidad
  • Unidad de medida (según tabla de parámetros)
  • Bonificaciones
  • Categoría de IVA (según tabla de parámetros)
  • Importe de IVA
  • Importe subtotal

La operatoria es bastante similar al método de autorización del WSFE, teniendo en cuenta esta mayor complejidad por tener que informar el detalle de cada item y las condiciones de exportación.

NOTA: Este webservice no tiene ID secuencial ni reproceso, por lo que el programa debe implementar la consulta de CAE en caso de errores de comunicación.

A su vez, el WSMTXCA devuelve mensajes de eventos (mantenimiento programado, advertencias, etc.), los que deben ser capturados e informados al usuario.

Para mayor información, se puede consultar la documentación orignal en  Manual del WSMTXv0 - AFIP o el manual manual de la presente interfaz.

Ejemplo Intefase COM en VB (5/6)

' Establezco los valores de la factura a autorizar:
tipo_cbte = 1
punto_vta = 4000
cbte_nro = WSMTXCA.ConsultarUltimoComprobanteAutorizado(tipo_cbte, punto_vta)
fecha = Format(Date, "yyyy-mm-dd")
concepto = 1
tipo_doc = 80: nro_doc = "30000000007"
cbt_desde = cbte_nro + 1: cbt_hasta = cbte_nro + 1
imp_total = "122.00": imp_tot_conc = "0.00": imp_neto = "100.00"
imp_trib = "1.00": imp_op_ex = "0.00": imp_subtotal = "100.00"
fecha_cbte = fecha: fecha_venc_pago = fecha
' Fechas del período del servicio facturado (solo si concepto = 1?)
fecha_serv_desde = fecha: fecha_serv_hasta = fecha
moneda_id = "PES": moneda_ctz = "1.000"
obs = "Observaciones Comerciales, libre"

' Creo la factura (internamente, sin llamar al WS)
ok = WSMTXCA.CrearFactura(concepto, tipo_doc, nro_doc, tipo_cbte, punto_vta, _
    cbt_desde, cbt_hasta, imp_total, imp_tot_conc, imp_neto, _
    imp_subtotal, imp_trib, imp_op_ex, fecha_cbte, fecha_venc_pago, _
    fecha_serv_desde, fecha_serv_hasta, _
    moneda_id, moneda_ctz, obs)

' Agrego los comprobantes asociados:
If False Then ' solo si es nc o nd
    tipo = 19
    pto_vta = 2
    nro = 1234
    ok = WSMTXCA.AgregarCmpAsoc(tipo, pto_vta, nro)
End If

' Agrego impuestos varios
id = 99
Desc = "Impuesto Municipal Matanza'"
base_imp = "100.00"
alic = "1.00"
importe = "1.00"
ok = WSMTXCA.AgregarTributo(id, Desc, base_imp, alic, importe)

' Agrego subtotales de IVA
id = 5 ' 21%
base_imp = "100.00"
importe = "21.00"
ok = WSMTXCA.AgregarIva(id, base_imp, importe)

' Agrego un Artículo (repetir para todos los artículos y descuentos)
u_mtx = 123456
cod_mtx = "12345678901234"
codigo = "P0001"
ds = "Descripcion del producto P0001"
qty = "1.0000"
umed = 7
precio = "100.00"
bonif = "0.00"
cod_iva = 5
imp_iva = "21.00"
imp_subtotal = "121.00"
ok = WSMTXCA.AgregarItem(u_mtx, cod_mtx, codigo, ds, qty, _
            umed, precio, bonif, cod_iva, imp_iva, imp_subtotal)

' Solicito CAE:
cae = WSMTXCA.AutorizarComprobante()

' verifico que no haya errores
For Each er In WSMTXCA.Errores
    MsgBox er, vbInformation, "Error:"
Next

Debug.Print "Resultado", WSMTXCA.Resultado
Debug.Print "CAE", WSMTXCA.cae
Debug.Print "Vencimiento CAE", WSMTXCA.Vencimiento
Debug.Print "Observaciones", WSMTXCA.Obs
Debug.Print "Observaciones", WSMTXCA.Obs

Nota: La metodología es similar al resto de los webservices, y se trato de mantener similitud con el código existente:

• Método WSMTXCA.CrearFactura es similar a WSFE.Authorize (parámetros similares)
• Método WSMTXCA.AgregarCmpAsoc es similar a WSFEX.AgregarCmpAsoc
• Método WSMTXCA.AgregarItem es similar a WSBFE.AgregarItem
• Propiedades similares: WSMTXCA.CAE, WSMTXCA.Resultado, etc.

Tablas de Parámetros

Wste nuevo servicio funciona con tablas dinámicas de parámetros para los códigos de comprobante, moneda, IVA, tribuots, unidades de medida. Estas tablas pueden sufrir modificaciones realizadas por la AFIP, con altas y bajas lógicas, por lo que tienen una fecha de vigencia (desde, hasta) y se proveen métodos para consultarlas por el mismo servicio web (a diferencia del WSFE, que las tablas eran documentadas estaticamentes en el sitio web).

Ver Planilla  Anexo Tablas del Sistema (puede estar desactualizado respecto los últimos cambios)

Como ejemplo, a continuación se copian los resultados de invocar a los webservices para consultar las tablas de parámetros al 20/10/2010 (homologación):

Tipos de Comprobante

1	Factura A
2	Nota de Débito A
3	Nota de Crédito A
6	Factura B
7	Nota de Débito B
8	Nota de Crédito B
201	Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A
202	Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A
203	Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A
206	Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B
207	Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B
208	Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B

Tipos de Documento

80	CUIT
86	CUIL
87	CDI
89	LE
90	LC
91	CI Extranjera
92	en trámite
93	Acta Nacimiento
95	CI Bs. As. RNP
96	DNI
94	Pasaporte
0	CI Policía Federal
1	CI Buenos Aires
2	CI Catamarca
3	CI Córdoba
4	CI Corrientes
5	CI Entre Ríos
6	CI Jujuy
7	CI Mendoza
8	CI La Rioja
10	CI San Juan
11	CI San Luis
9	CI Salta
12	CI Santa Fe
13	CI Santiago del Estero
14	CI Tucumán
16	CI Chaco
17	CI Chubut
18	CI Formosa
19	CI Misiones
20	CI Neuquén
21	CI La Pampa
22	CI Río Negro
23	CI Santa Cruz
24	CI Tierra del Fuego
99	Doc. (Otro)

Alicuotas de IVA

3	0%
4	10.5%
5	21%
6	27%

Condiciones de IVA

1	No gravado
2	Exento
3	0%
4	10.5%
5	21%
6	27%

Concepto

1	Productos
2	Servicios
3	Productos y Servicios

Monedas

PES	Pesos Argentinos
DOL	Dólar Estadounidense
007	Florines Holandeses
010	Pesos Mejicanos
011	Pesos Uruguayos
014	Coronas Danesas
015	Coronas Noruegas
016	Coronas Suecas
018	Dólar Canadiense
019	Yens
021	Libra Esterlina
023	Bolívar Venezolano
024	Corona Checa
025	Dinar Yugoslavo
026	Dólar Australiano
027	Dracma Griego
028	Florín (Antillas Holandesas)
029	Güaraní
031	Peso Boliviano
032	Peso Colombiano
033	Peso Chileno
034	Rand Sudafricano
036	Sucre Ecuatoriano
051	Dólar de Hong Kong
052	Dólar de Singapur
053	Dólar de Jamaica
054	Dólar de Taiwan
055	Quetzal Guatemalteco
056	Forint (Hungría)
057	Baht (Tailandia)
059	Dinar Kuwaiti
012	Real
030	Shekel (Israel)
035	Nuevo Sol Peruano
060	Euro
040	Lei Rumano
042	Peso Dominicano
043	Balboas Panameñas
044	Córdoba Nicaragüense
045	Dirham Marroquí
063	Lempira Hondureña
046	Libra Egipcia
047	Riyal Saudita
062	Rupia Hindú
061	Zloty Polaco
064	Yuan (Rep. Pop. China)
002	Dólar Libre EEUU
009	Franco Suizo
041	Derechos Especiales de Giro
049	Gramos de Oro Fino

Unidades de Medida

0
1	kilogramos
2	metros
3	metros cuadrados
4	metros cúbicos
5	litros
6	1000 kWh
7	unidades
8	pares
9	docenas
10	quilates
11	millares
14	gramos
15	milimetros
16	mm cúbicos
17	kilómetros
18	hectolitros
20	centímetros
25	jgo. pqt. mazo naipes
27	cm cúbicos
29	toneladas
30	dam cúbicos
31	hm cúbicos
32	km cúbicos
33	microgramos
34	nanogramos
35	picogramos
41	miligramos
47	mililitros
48	curie
49	milicurie
50	microcurie
51	uiacthor
52	muiacthor
53	kg base
54	gruesa
61	kg bruto
62	uiactant
63	muiactant
64	uiactig
65	muiactig
66	kg activo
67	gramo activo
68	gramo base
96	packs
97	seña/anticipo
98	otras unidades
99	bonificación

Tipos de Tributo

1	Impuestos Nacionales
2	Impuestos Provinciales
3	Impuestos Municipales
4	Impuestos Internos
99	Otros

Datos Adicionales

1	Datos adicionales para Entes Reguladores. [NO HABILITADO - RESERVADO PARA USO FUTURO]
2	Datos adicionales para Empresas Promovidas. Deberá indicarse el identificador de proyecto en el campo 1 (c1). RG 3056/2011
3	Datos adicionales para Proveedores de Internet. [NO HABILITADO - RESERVADO PARA USO FUTURO]
10	Datos adicionales para Educación pública de gestión privada. Deberá indicarse si está (1) o no (0) alcanzado por la norma en el campo 1 (c1). RG 3749/2015
11	Datos adicionales para Bienes Inmuebles. Deberá indicarse si está (1) o no (0) alcanzado por la norma en el campo 1 (c1). RG 3749/2015
12	Datos adicionales para Loc. Temp. Inmuebles Turísticos. Deberá indicarse si está (1) o no (0) alcanzado por la norma en el campo 1 (c1). RG 3749/2015
13	Datos adicionales para Representantes de Modelos. Deberá indicarse si está (1) o no (0) alcanzado por la norma en el campo 1 (c1). RG 3779/2015
14	Datos adicionales para Agencias de Publicidad. Deberá indicarse si está (1) o no (0) alcanzado por la norma en el campo 1 (c1). RG 3779/2015
15	Datos adicionales para P.F. que Desarrollan Actividades de Modelaje. Deberá indicarse si está (1) o no (0) alcanzado por la norma en el campo 1 (c1). RG 3779/2015
21	Datos adicionales para Factura Electrónica de Crédito MiPyME. CBU y Alias del Emisor. Obligatorio para Factura. Deberá indicarse el CBU en el campo 1 (c1). Puede indicarse el Alias en el campo 2 (c2)
22	Datos adicionales para Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Anulación. Obligatorio para Nota de Débito o Nota de Crédito. Indica si el comprobante que se está solicitando la autorización es para anular un comprobante de Factura Electrónica de Crédito Rechazada. Deberá indicarse "S" o "N" en el campo 1 (c1)
23	Datos adicionales para Factura Electrónica de Crédito MiPyME. Referencia Comercial. Podrá ser utilizado para informar una referencia al receptor del comprobante en el campo 1 (c1)

Detalle de Artículos

Ver  RG3188/11

Los importes correspondientes a descuentos, bonificaciones, contenidos en los documentos emitidos, sólo deberán ser informados como "Total de Descuento Global Diario".

Las notas de crédito que correspondan exclusivamente a descuentos y/o bonificaciones, así como las notas de débito que reviertan tales conceptos, deberán ser informadas incluyendo el respectivo código genérico y sin información del importe documentado".

Datos a suministrar en la solicitud de autorización de emisión de comprobantes electrónicos originales:

1. Codificación del producto (cod_mtx): los códigos a consignar corresponderán a la estructura provista por la Asociación Argentina de Codificación de Productos Comerciales -código-, denominados códigos GTIN 8, GTIN 12 y GTIN 13, así como los que los modifiquen y/o complementen en el futuro, correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final. El precio unitario asociado a los códigos precitados siempre deberá ser mayor a cero.
2. Unidad de referencia (u_mtx): cuando la comercialización de los productos se realice en presentaciones distintas a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final, a la que hace referencia la codificación del producto mencionado en el punto anterior (vg. caja, bulto, "pack", etc.), en el campo "unidad de referencia" se deberá indicar la cantidad de unidades de consumo minorista contenidas en la presentación que se comercializa. En caso de que el producto ya se encuentre individualizado en su unidad de consumo minorista, tanto en el código como en el precio y unidad de medida, la unidad de referencia deberá ser igual a uno.
3. Códigos genéricos (cod_mtx): cuando corresponda emitir comprobantes incluyendo conceptos distintos a los productos que conforman la operatoria comercial principal del contribuyente, deberán utilizarse los códigos de operación consignados en el apartado B del presente anexo. En el caso de entrega de material promocional y/o muestras se deberá informar el código genérico correspondiente a “ventas varias” previsto en el citado apartado.
4. Códigos específicos (cod_mtx): cuando esta Administración Federal incorpore a contribuyentes -conforme el procedimiento previsto en el Artículo 2 de la presente– cuya actividad amerite la asignación de códigos específicos para reflejar la comercialización y/o prestación de servicios, deberán utilizarse los códigos que se indican en el apartado C.

Códigos Genéricos

Código	Descripción
7790001001030	Descuentos y bonificaciones comerciales
7790001001047	Conceptos financieros
7790001001054	Ventas varias
7790001001061	Bienes de uso
7790001001078	Servicios prestados
7790001001085	Fletes
7790001001092	Alquileres
7790001001115	Depósito y servicios de logística
7790001001122	Repuestos y accesorios
7790001001139	Ajustes impositivos
7790001001146	Actividades comerciales no codificadas
7790001001153	Venta de material de rezago

Aclaraciones

Cálculo de importes (detalle de artículos) y validaciones:

• imp_iva: Para tipo_cbte igual a 1, 2 ó 3 (A) y umed distinto a 97 o 99, deberá ser igual a (precio * qty - bonif) * alícuota de IVA (según iva_id correspondiente).
• imp_subtotal: Si tipo_cbte es igual a 1, 2 ó 3 (A) y umed es distinto a 99 ó 97; deberá ser igual a ((precio sin IVA * qty)- bonif)*(1+alícuota). Si tipo_cbte es igual a 6, 7 u 8 (B) y umed es distinto a 99 ó 97; deberá ser igual a (precio con IVA * qty - bonif).

Para los productos sin cargo estableciendo imp_subtotal, precio e imp_iva en 0.

Cálculo de importes generales:

• imp_neto: si tipo_cbte es igual a 1, 2 ó 3 (A): deberá ser igual a la sumatoria de imp_subtotal menos imp_iva para la totalidad de los ítems con iva_id igual a 3, 4, 5 ó 6. Si tipo_cbte es igual a 6, 7 u 8 (B): deberá ser igual a la sumatoria de imp_subtotal menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con iva_id igual a 3, 4, 5 ó 6.
• imp_tot_conc: deberá coincidir con la sumatoria de imp_subtotal para los ítems con iva_id = 1.
• imp_op_ex: deberá coincidir con la sumatoria de imp_subtotal para los ítems con iva_id = 2.
• imp_subtotal: deberá coincidir con la sumatoria de los campos imp_tot_conc + imp_neto + imp_op_ex.
• imp_trib: debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos importe de tributos (método AgregarTributo)
• imp_total: debe ser igual a imp_subtotal + imp_trib + sumatoria de importe liquidado para los subtotales por alícuotas de IVA (método AgregarIVA)

Margen de error:

Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01

Mapeo de Campos (con documentación AFIP):

• Generales: imp_subtotal: importeSubtotal, imp_tot_conc: importeNoGravado, imp_neto: importeGravado, imp_op_ex: importeExento, imp_trib: importeOtrosTributos, imp_total: importeTotal
• Detalle: imp_subtotal: importeItem, imp_iva: importeIVA, iva_id: codigoCondicionIVA

Novedades

Se recuerda que esta disponible el  grupo de noticias ( http://groups.google.com.ar/group/pyafipws) donde se publicarán futuras novedades sobre PyAfipWS: servicios web de factura electrónica y sus interfases (se recomienda suscribirse)

Costos y Condiciones

Como este servicio web tiene varias modalidades (CAE normal y CAE anticipado), entre otros cambios, se recomienda consultar previamente.

(ver Condiciones del Soporte Comercial).

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